2.76 {18.08.2023}

-transfer in contab pt saft

-ctca1,ctva2,ctva3,dcurs,dvta

-baza pe cote tva

2.75 {15.09.2022}

-eroare corectata la listare stoc (la anumita data)

2.74 {08.09.2022}

-eroare corectata la tranzactii/listare

2.73 {07.08.2022}

-compatibil e-factura

-cvamal

-fact pe baza avize ferx

2.72 {05.03.2020}

-[verif-stoc]/[doc-care-lips-tran] dos,winsima fals pozitive ctran,ftran

2.71 {27.02.2020}

-stergere fara 'compactare fisdoc' pt documentul curent

(compatibilitate cu vdos-64bit)

2.70 {01.05.2018}

-intretinere cli/fu | tranzactii cli/fu

+[ptvad] tvasplit

-platitor-tva, tva-incasare da/nu/nedefinit

-judet > cojd >judet

-cotr > tara

-retusuri

-se verifica in plus ptva,ptvd,stva,judet

-Operatii - actualizare program - <Descarca>

2.68 {01.01.2017}

-TVA 19%

-trebuie schimbate cotele si la [liste stoc] - [ajustari]

-filtru: 'numai tva=20'

-la gestoc tip 'amanunt'

-se listeaza stocul inainte de schimbare cote din nomenclator

-este indicat sa se faca o lista cu filtru 'tva=20' inainte

si cu filtru 'tva=19' dupa

-cltr+ins ecran modificare si la furnizor

-ecran (cli)/fur

-platitor_tva , tva_incasare (.) da ( ) nu

-la inscriere/corectare cod fiscal se inscrie corespunzator

tipp,ptva

-la inscriere tara/codtara judet/codjudet

apare codtara/tara codjudet/judet

2.67 {01.12.2016}

-erori corectate

-config.documente - shift+f2

-'variable prof not found' (dupa listare bon in varianta 'tampon')

-s-a suprascris angajati,statii din var.windows

2.66 {25.11.2016}

-D394:

-campurile noi cli/fur apar și în tranzactii – INS/CTRL+INS

-cod_emis la (rec)/vanzare (ANL pt anulate)

-'perioada': functioneaza si pt vanz[reteta] si la 'Reorganizare nomenclatoare'

-fur-retusuri: preluare din contab

+tran-automat:comanda pe baza de receptie (SHIFT-F2) vezi 2.64

-liste vanzari: (apar din nou listele vechi, dupa 'detaliat')

-sume defalcate pe cote de tva pe receptie

2.65 {14.11.2016}

-actualizare ptva ANAF mici modificari

-'perioada': functioneaza si pt vanz[reteta]

-'toti': =nomenclator complet (era conform perioada nearhivata)

-tranzactii - factura - achitat cu bon - listare bon - varianta : 'numai totalul' - eroare corectata :

'Variable MTOTAL not found'

2.64 {31.10.2016} D394-continuare

-service-configurare documente

-SHIFT+F2 actualizare

-se pot introduce documentele RF,FS,BS

-pt a fi transferate verificati tr2c

-campuri noi in fisdoc,fistot

-[nr_bonuri], [partva], [codem], [srdo] (codem nu este completat)

-..., ,[ctva1], [ctva2], [ctva3], [vtva1], [tva1] nu sunt completate la {tr2c}

-tranzactii-vanzare-MN/RF se poate culege [nr_bonuri]

-la adaugare va-FA se inregistreaza automat la [SRDO]

"Serie FA" de la 'Intretinere-Date_Initiale'

-la adaugare rec/vanz se inregistreaza automat [ptva] la [partva]

(daca nu este ptva 1 sau 2 in cli/fur, se ia dupa 'RO' din [codf]

(in caz special se poate corecta partva, apare dupa TIP)

-la rec.interna daca dupa alegere articol rezulta [PretGe]>0

dar nu se completeaza [PretIn], ENTER in campul 'adaos' nu

sterge [PretGe] (se suspenda calcul pret in cazul pretin=0) (AutoShop)

2.63 {24.10.2016}

-campuri noi in cli/fur (tipp,cojd,cotr,ptva) (pt.compatibilitate cu declaratia 394)

-retusuri cli/fur

-actualizare 'RO' de pe Anaf (pt ca la prima instalare sa functioneze corect

in sistem 'Path' trebuie sa figureze calea spre BAT si FPD26

unul langa celalalt)

-pt instructiuni vezi si fisierele aroanaf.txt,394.txt

2.62 {23.06.2016}

-campuri noi in fisdoc (datacreat,datamodif,txt2) (pt.compatibilitate cu varianta pt windows)

2.61 {21.04.2016}

-vanzare cu card (CR) = BO achitat cu card, se transfera in contab ca si FA

-pt activare in toate gestiunile trebuie pornit \gestoc\p_261_cr.prg => se va genera logfile p_261_cr.txt

-"tip cod de bare" la "configurare program"

-daca se lasa gol = coduri de bare tip ean8(13,14)

-tip personalizat daca este cazul (vezi kbarkod.prg)

2.60 {12.01.2016}

-[!] corectie 0.01 lei la listare bon de casa

-daca se nimereste ca vfta si tva sa fie .xx5 lei (de ex 2.13 ctva)

ftva.rotunjit + tva.rotunjit = total.rotunjit + 0.01

-in cazul bonului de casa trebuie sa fie rotund total si tva

deci diferenta se va lua din baza

-in varianta 'tampon' bonul de transfer si receptia in magazin

corespund cu bonul astfel listat

-urmeaza sa fie adaptat si la toate documentele tip 'tvam'

-deocamdata acestea din urma sunt in concordanta cu listele

existente si cu transferul in contabilitate unde

ftva si tva este rotunjit, total=ftva+tva

2.59 {31.12.2015} TVA20

Inainte de actualizare:

-se opereaza tot pt anul 2015

-copie siguranta <path> <new> de.ex: tva24.zip

-se listeaza stocul cu tva 24

(Fara actualizare:

-intretinere - cote tva - parola: ffc

-ntva1: 24->20

-ntva0: 19->24 )

Dupa actualizare:

-liste stoc - actual

-[x] numai tva=24

-<Ajustari> (parola: ffc)

-Schimbare cote tva <Start>

-verificati pozitiile selectate

-daca poztiile sunt corecte, la iesire (ESC)

-Efectuati schimbarile? <Da>

2.58 {01.07.2015}

-[!] corectie la varianta 2.57 (lista consum la varianta fara retete)

2.57 {28.06.2015}

-[+] varianta retete

-apar detalii din finite:

-[tranzactii - consum/RP - listare]

-[liste - consum]

-functioneaza si fara gest.mat.prime

-(se modifica mpath si mdpath din gsini.dbf)

-trebuie adaugat coRP in _gfinit\fetr.dbf

-stergere retete: - modificat

-nu este compatibil cu varianta 'tampon' (inca)

2.56 {09.05.2015}

-[+] nota receptie la listare transfer

-[+] implicit bifat "[x] text" la facturare

2.55 {22.02.2015}

-[+] configurare program: [X] VANZARI TAMPON FARA PRETCUAM (+gsini.dbf) -la vanzari in regim "tampon" se poate renunta la folosirea campului "pret_cu_amanuntul" din nomenclator, acesta ramane sa fie folosit pt predare la magazin

-[+] casa de marcat partner

-confdrs.pp s-a marit 30->45

-PORT = 'PFILE'

-PP = 'C:\DRIVER~1\Bonuri\cashfile.inp'

2.54 {26.01.2014}

-[!] gestoc varianta "retete", pt firme cu tva la incasare, la transfer in contabilitate daca se transfera si chitantele in casa, eroare corectata

2.53 {16.12.2013}

-[+] camp nou "CODART" in nomenclator (folosit in varianta windows)

-[!] viteza in tranzactii/receptie/retea (index la tran.dbf.ffn fara "no")

2.52 {09.12.2013}

-[+] generalizare plaja de coduri cli/fur compatibil cu csoc (se poate edita in \gestoc\ccc.dbf)

-[+] tsfer in contab (win) transfera si vanzarile cu listat=.f. (exceptie varianta 'surubdb')

-[+] config.program "[x] fara cstoc" receptii adaugare/stergere este mai rapid in retea daca nu se doreste evidenta comenzilor <ccCD> stocate (comanda furnizor automat)

2.51 {22.11.2013}

-[+] tranzactie automata "vanzare [ret] multi doc din fisier extern

-[!] pret.intrare la comanda client

2.50 {22.09.2013}

-[+] coloana tva la tranzactia automata "ts [ret] multi doc din fisier extern"

2.49 {04.09.2013}

-[+] csoc=9 plaja de cli/fur [1,50000)

(o firma poate avea max 5 gestiuni cu codurile: 9,2,3,4,5)

2.48 {17.05.2013}

-[+] lot activ la [x] facturare servicii (lt>8)

-[!] "soldlp not an array" la raport de gestiune pe subgestiuni

2.47 {22.02.2013}

-[!] eroare corectata la varianta [2.46] (cautare articol)

2.46 {25.01.2013}

-[!] eroare corectata la transfer in contabilitate (tva9% gresit daca "[x] subgestiuni pe conturi separate")

2.45 {25.01.2013}

-[!] eroare corectata la transfer in contabilitate (suma pe cont gresit la 4428=4427 la adaugare pozitii noi)

2.44 {24.01.2013}

-[+] tva la incasare (transfer in contabilitate-casa/banca)

MOD DE ACTUALIZARE:

0.GESTOC "OPERATII ACTUALIZARE PROGRAM"

-daca apar erori in timpul actualizarii (daca varianta existenta este foarte veche) trebuie ignorate (<Ignore>)

1.IN PROGRAMUL DE CONTABILITATE

Trebuie definite analitice pt tva neexigibil de dedus (4428.D0000), respectiv de colectat (4428.C0000) . Deocamdata din gestoc nu se poate transfera pe 4428.D1,D2,D3 (in functie de cota tva)

2.GESTOC INTRETINERE DATE INITIALE

-se bifeaza "[x] tva la incasare" (daca este cazul)

-daca s-a ales [x]:

-apar si pot fi actualizate automat receptiile si vanzarile pe 2013 facute cu programul vechi, respectiv fisierul de clienti care vor fi actualizate la cerere.

-se poate intra la <tva neexigibil> unde se va alege din planul de cont cele 2 conturi

-[atentie]! aceasta operatie se face pe statia de pe care se face transferul in contabilitate, altfel nu poate accesa planul de cont

-dupa alegerea 4428.C,D confirmati actualizare fisierului de configurare pt transfer in contabilitate

-(se vor crea automat pozitii pt tipul 'int', copiindu-se pozitiile 'INT' pt fiecare loc pastrare, respectiv 4426 va fi inlocuit cu 4428.D, respectiv 4427 cu 4428.C. Daca aceste pozitii au fost create deja, conturile 4428 vor fi actualizate)

3. INTRETINERE FISIER FURNIZORI (pt firme FARA sistem "tva la incasare")

-se face <modificare> pt firmele care s-au dovedit ca aplica "tva la incasare"

-la iesire apare intr-un tabel toate receptiile corespunzatoare din 2013 si daca raspundeti afirmativ vor fi corectate automat

3. INTRETINERE FISIER CLIENTI (pt firme CU sistem "tva la incasare")

-se face <modificare> pt societatile afiliate

-[atentie!] vanzarile facute catre firmele afiliate trebuie corectate manual le tip "INT" (fara tva la incasre), daca s-a ales "actualizare" la pct.2

4. TRANSFER IN CONTABILITATE <CONFIGURARE>

-se pot personaliza setarile pt fiecare loc pastrare sau tip (setarile vor fi valabile pana nu se repeta operatia de la pct.2)

-[atentie!] trebuie introdus/verificat contul la "[x] plati in casa" respectiv "[x] incasari in casa/banca" si pt varianta 'int' (daca e cazul)

-dupa <Confirm> apare combinatia "loc_pastrare/tip" conform documentelor din perioada activa

-transferul in contabilitate transmite si verifica si tva corespunzator incasarii sau platii (daca este introdus CH la tranzactii/vanzare sau BO la receptie) si se bifeaza "[x] plati in casa" respectiv "[x] incasari in casa/banca"

-daca factura contine pozitii cu cote multiple de tva si este incasat partial, programul imparte incasarea automat incepand cu cotele mai mici (0,5,9,24). Daca aceasta impartire nu convine, se poate modifica in contabilitate/casa la "Calcul TVA", si la transferul urmator se alege <Pastreaza>

-daca datele din contabilitate sunt incoerente din acest punct de vedere (trebuie sa existe si sa fie egal suma la "Calcul tva" respectiv "conturi corespondente") in fereastra de diferente "tva_incasare.contab" apare cu semn negativ. Alegeti <Schimba> pt a corecta situatia.

-in caz de nevoie folositi "Stergere date preluate din gestoc" si repetati transferul

-daca din transfer rezulta pozitii sterse din casa/conturi (rcco), porniti "Documente primare/ casa/ verificare" (vor fi marcate cu nrop<0 pozitiile sterse)

2.43 {07.01.2013}

-[+] "[ ] tva la incasare" la "intretinere - fisier clienti" daca firma "mica" vinde la o "SOCIETATE AFILIATA"

2.42 {07.01.2013}

-TVA LA INCASARE (CONTINUARE)

2.41 {20.12.2012}

-[+] suport pt sistemul "tva la incasare" (Intretinere - date initiale)

-trebuie configurat contul 4428.analitic in loc de 4426/4427 pt tip doc 'int - tva incasare'

-transfer in contabilitate in casa/banca este oprit temporar pt documentele cu data > {01.01.2013}

2.40 {19.11.2012}

-[+] mod de lucru "conf.AV" la facturare pe baza de avize

-[+] protectie sporita pt evitarea dublurilor la creare document in mod de lucru "retea"

-[+] la "verificare stoc" nereusit reteaua ramane deblocata

2.39 {18.09.2012}

-[+] adaugare automata pt cautare dupa cod de bare in varianta "IA " si tiplp='a' (vanzare din magazin)

-<ctrl-space> sare la dema/cath/codbar in functie de operatia anterioara

-de la cantitate sare la codbar si invers daca codbar este gol

-avertizeaza daca nu a gasit codul

-[!] protejare camp "Client" in fereastra "tranzactii" la vanzare

2.38 {10.09.2012}

-[!] optiunea [X] "coduri produse la clienti" a fost actualizat dupa noua varianta de FA si AV

2.37 {23.04.2012}

-[+] daca se pune varianta bon=4 la configurare program, transfer cu bon va functiona ca in variantele vechi (cu adaos si tva)

-[+] plaja la receptii (fara ecran utilizator >fetr.dbf,fetr_.dbf)

-[+] tranzactii: si la aviz se poate alege inregistrare pret cu tva (la doc.regim.special: repof="lisavm")

-[+] la varianta "IA"

-in tranzactii/TRANSFER se poate SCHIMBA si PRETUL de vanzare (prvp)

-configurare program: [X] la tsfer se schimba pretul

-configurare documente: AV TVAP=.F. TVAM=.T. (transferul cu pret schimbat functioneaza corect numai pt documente cu tvap=.t.)

-camp nou la loc pastrare (lopa.dbf) "tip loc.pas" [tplp] (se va folosi la integrarea variantelor angro si amanuntul)

-[!] eroare corectata la listare bon consum [x] draft

-[+] FACTURARE PE BAZA DE AVIZE

-eroare corectata (variable "fefc"..)

-factura urmareste cota tva aplicata pe aviz, nu ceea din nomenclator

-suport pt AV si FA cu diverse "TVAM" (vezi config.documente)

2.36 {14.03.2012}

-[+] la varianta "IA" (pret intrare/amanunt)

-CONFIGURARE PROGRAM

-apare din oficiu la receptie pret vanzare din nomenclator (ca la varianta "i")

-se listeaza pe receptie numai pret intrare (ca la varianta "i")

-[+] pt toate variantele "i": la cautare articol apare si campul [PrvCtva] (camp calculat)

2.35 {08.03.2012}

-[+] Tranzactii-cautare articol: filtre active si la cautare dupa cod de bare (stocuri zero, loc pastrare,..)

2.34 {06.03.2012}

-[+] in tranzactii, dupa adaugare revine in campul de unde s-a efectuat ultima cautare (denumire, caracteristici sau codbar)

2.33 {27.02.2012}

-[+] codul de bare se poate lista pe factura personalizata (codbar in clisfv.dbf)

2.32 {15.02.2012}

-[+] GSWIN pret valuta 5 zecimale la comenzi furnizor

2.31 {06.02.2012}

-[!] actualizare nr document la intrare in tranzactii

2.30 {31.01.2012}

-[+] [x] listare AV la vanzare/factura

repo field pt nr_av pe rapoartele personalizate (lisfv,lfv,..):

iif(fa_av('has'),padl(tran.nrdo,12,'.'),repl('.',12))

-[+] AV multipagina

-maxim pozitii 3 zecimale (confdrs)

-fisier raport: lisav2/lisav2d (impr windows)

-printfile-settings: gestoc_lisav2

2.29 {11.01.2012}

-[+] camp nou (notai) in fisdoc.dbf (pt gestoc win cgrid)

-[!] eroare la gs.win ftsincro

-[!] mici modificari la gestiune tampon:

-eroare la ftran,fukod (fisiere noi pt gs.win)

-preluare camp "lot"

2.28 {12.12.2011}

-(+/!) mici modificari la listare factura, impr windows, plaje multiple si mai multe exemplare

-'EXEMPLAR x' pe factura (IIF(M.NE>1,'EXEMPLAR '+STR(M.EXM,1),'')

-fisier text separat pt cele 3 exemplare (lisfv<x>.txt)

-nr.exemplar nu s-a citit corect ,

-in unele cazuri nu s-a setat corect prfile settings

2.27 {29.11.2011}

-(+) denumire/caract c(35)->c(50) pe AV

2.26 {21.11.2011}

-(!) cc/OF nu trebuie sa lucreze cu cstoc (ca si CD),

-(gswin) set proc to addi

-(gswin) lot, redu, AV din OF, listare AV/FA Epson,printfile,..

2.25 {19.08.2011}

-(+) structuri noi pt varianta windows (fukod.dbf coduri produse la comanda furnizor)

2.24 {30.07.2011}

-(+) listare la case de marcat Datecs cu interfata "selltext" (port='NFILE', pp=<input_path>, rfile='datecs')

2.23 {14.06.2011}

-(+) tranzactie automata: PREDARE LA DEPOZIT AUTOMAT pe baza de FACTURA din gestiunea cu amanuntul

-(!) predare - AV -listare - nota de receptie (lisnro1.frx) la gest amanuntul

-(+) optimizari la lista predare (amanunt)

2.22 {26.04.2011}

-(+) cutie N(8,2), vizite c(150)

-(+) se initializeaza codul de bare, gr1, gr2 la definire articol in timpul tranzactiei

2.21 {18.02.2011}

-(+) camp de filtrare avansata la toate listele

2.20 {03.02.2011}

-(+) lungime lot generalizat (de ex: lt20 in gsini.cspeci => lot 20 caractere)

2.19 {21.12.2010}

-(+) GSWIN:

-Transfer in contabilitate

-nu se transfera vanzarile nelistate

-daca modul de verificare sold clienti este:

-(x) numai avertizare => nu se transfera perioada inchisa

-(x) blocheaza tranzactia: => ecranele de avertizare din faza II se executa automat ("schimba_tot"/"sterge_tot" in contabilitate)

-activat verificare tranzactii

2.18 {05.12.2010}

-(+) CONSUM AUTOMAT (FIFO/LIFO) PE BAZA DE FISIER EXTERN

-dezvoltat pt gestiunea retete (materii prime), dar se poate folosi in mod general

-fisierul extern trebuie sa fie de tip *.csv (se poate salva din fisier Excel), trebuie sa contina campurile denumire si cantitate, numele si folderul in care se copiaza este specificat in campul fetr.lfrom la implementare

-inainte de <Adaugare> se poate verifica descarcarea stocului la <Detalii>, modificarile in cantitate se reflecta automat.

-denumirile din fisierul extern se asociaza automat cu codurile din gestoc, denumirile gresite sunt marcate in <Detalii> (campul dnerr), randurile gresite:

-se marcheaza la stergere si atunci nu se proceseaza, sau

-cu click dreapta se alege denumire potrivita din nomenclator

-(+) GSWIN BLOCARE CLIENTI CU DATORII

- camp nou in fisierul de clienti: SOLDL = "sold limit"

-camp nou la "Configurare program" (gsini.dbf): VFCLSD = "Verificare sold clienti" (fara verificare / numai avertizare / blocare)

-(!) mici erori corectate

(un.masura nu s-a listat corect) la:

-predare cu bon transfer la magazin "[x] nota rec" in gestiunea "en-gross"

-rec interna de la depozit in gestiunea "amanuntul"

-numeric overflow la listare factura daca palet>99999

2.17 {01.12.2010}

-(+) codbar 14 caractere (pt cititor programabil PT630)

-GESTOC varianta RETETE

-(!) erori corectate la corectie tranzactii tip [ret]:

-daca nu s-a schimbat nici articolul nici cantitatea, pretul de gestiune s-a anulat

-nu mai apare ecranul de definire articol la corectie

-daca se coecteaza data la un document din finite, se corecteaza data pt toate bonurile (RP) generate automat

-(+) la corectie tranzactii tip iesire , daca se schimba articolul la unul care are pret vanzare din nomenclator zero, se pastreaza pretul de vanzare vechi

2.16 {24.10.2010}

-(+) mici modificari la varianta "tampon"

-(!) eroare corectata la anulare document

2.15 {24.10.2010}

-(+) numai gestoc varianta WINDOWS

-NUME UTILIZATOR se salveaza in fisierul de documente, camp nou: LISTAT (fisdoc.dbf)

-campuri noi la config.doc.reg.special: FORMAT (variabil,a5,a4),imprimanta duplex, contract pe verso

2.14 {10.09.2010}

-(+) PRELUARE INVENTAR INSCRIS IN EXCEL (tranzactie automata, nu se instaleaza automat in modulul de baza, trebuie combinat cu programul de situatii "Wsitu")

-(+) mici modificari la RECEPTIE/VANZARE AUTOMATA PT CITITOR COD DE BARE PROGRAMABIL

-camp de reducere/pret1 la receptie, cautare si dupa caracteristici la validarea pozitiilor nedefinite, nu se opereaza pozitiile marcate la stergere la <Detalii>,etc.

2.13 {27.08.2010}

-(+) RECEPTIE/VANZARE AUTOMATA PT CITITOR COD DE BARE PROGRAMABIL

-(+) tranzactiile automate tip "vanzare" functioneaza cu plajele definite la "Intretinere - Date Initiale"

-(+) la "Intretinere" - "Documente regim special" cu combinatia de taste "SHIFT+F1" se poate copia varianta implicita (nepersonalizata) a fisierului raport, in caz ca formatul existent nu este compatibil cu varianta noua a programului.(Atentie! Se pierd personalizarile )

2.12 {18.08.2010} mici modificari

-(!) corectat tranzactii - rec.interna - listare - [x] nota de receptie

2.11 {13.08.2010}

-(+) camp nou la "tranzactii" - "cautare articol": PrvCtva= pret vanzare din nomenclator (grpret=0) calculat CU TVA

-este rotunjit la 2 zecimale

-este numai pt VIZUALIZARE RAPIDA, dupa alegerea articolului pretul cu tva poate fi altul (rotunjiri, reducere pt client, etc.)

-pt preturi in valuta PrvCtva ramane tot in valuta (NU ESTE TRANSFORMAT IN LEI)

-este camp calculat, deci nu se modifica la CTRL+ENTER dar se modifica automat daca se schimba PretV

-(+) adaos activ la receptie interna

-(+) tranzactii automate pt cititorul de cod de bare programabil

-(+) la vanzare prin gestiune tampon (numai la gestoc "pret.intrare"), la alegerea produsului are prioritate 'pretul cu amanunt' din nomenclator (numai daca "PretCuAm" este completat). Atentie: daca este definit clientul la care se face vanzarea cu tip reducere 'normal' sau 'special', procentul de reducere se aplica la toate preturile din nomenclator (pretv,pretv1,PretCuaAm)

-(!) eroare corectata:

-tranzactii (gestoc pret intrare) predare, listare [x] nota de receptie

2.10 mici modificari

-(+) denumire alternativa se poate folosi si la aviz (vezi observatiile de la 2.09)

-(+) case de marcat Optima

-plata cu card

-2 cote de tva

-(+) in tranzactii, la vanzare, dupa alegerea articolului, daca se foloseste optiunea "adaos pe grupa" si nu este definit pretul de vanzare in nomenclator, cursorul ramane in campul "adaos"

-(!) mici erori corectate:

-in unele cazuri (randuri gresite sau goale la intretinere documente regim special) la "intretinere" - "configurare imprimanta" la fiecare lansare s-a incrementat "randuri pe pagina"

-la "Vizualizari" - "centralizator" perioada implicita nu contine tranzactiile care nu afecteaza stocul (de exemplu comenzi)

2.09 {26.07.2010} facturare si cu denumire alternativa

-in fisierul raport corespunzatoare facturii trebuie scris "dema1" in loc de edenu()

-denumirea alternativa apare si in tabelul "Tranzactii" si "Documentul curent"

-!!! Aceasta modificare s-a facut numai din motive de compatibilitate. Nu se recomanda folosirea denumirii alternative la facturare, fiindca numarul efectiv de pozitii pe factura, gruparea pozitiilor cu acelasi denumire, etc. se face in continuare dupa denumire articol. Denumirea alternativa a fost conceputa pt a fi folosit pentru comanda catre furnizor.

2.08 {15.07.2010} userlevel in fetr.dbf (Gestoc pt Windows)

2.07 {06.07.2010} vanzari casa (Windows) la 24%

2.06 {04.07.2010} modificari la schimbare TVA

-(+) program de verificare si corectare date care se poate porni la:

"Service" - "Verificare stoc" in mod interactiv, sau se lanseaza in mod automat la pornirea "Schimbare cote TVA" din "Liste stoc" - <Ajustari>

-adauga la grupe grupele sterse

-corecteaza codurile dublate din nomenclator

(fara acest lucru RAMAN POZITII CU 19% !!!)

2.05 {01.07.2010} modificari la schimbare pret automat

2.04 {29.06.2010} TVA 24%

-"Intretinere Cote TVA": NTVA este pus 24, => la produsele noi tva implicit va fi 24

-pentru produsele existente din nomenclator NU SE SCHIMBA AUTOMAT cotele existente (0,9,si 19), acestea se pot schimba manual la "Definire articol", direct in tabelul de jos, sau EXISTA PROGRAM DE SCHIMBARE COTE TVA in "liste stoc" <Ajustari>.

-Pentru detalii cititi explicatiile de acolo (se pot filtra produsele, etc.)

-tot la <Ajustari> exista si program de SCHIMBARE PRET AUTOMAT, separat pt fiecare varianta de gestiune, la variantele "amanunt" si "ia" face AUTOMAT si BON DE TRANSFER.

-daca aveti casa de marcat legat la gestoc, trebuie sa fie schimbat cota1 TVA si in casa de marcat (face firma de specialitate)

2.03 {07.06.2010} mici modificari

-(+) consum automat

-pt toate receptiile (nu numai FA, de ex: BO)

-si din din rec.interna / fisa de asamblare (subvarianta "i1")

-tine evidenta fiselor deja procesate

-daca se sterge un document generat, documentul sursa apare ca neprocesat numai dupa "Operatii" / "Compactare fisiere"

-<Detalii> nu a functionat in varianta veche

-(!) eroare corectata la liste speciale, total tranzactii pe luna "c_stlu object file wrong version"

2.02 {17.05.2010} mici modificari

-daca se bifeaza [x] prof la listarea facturii, se va lista factura proforma (lisfv.frx) indiferent de tipul facturii (fa/FA), sau plaja;

-obs: trebuie sa existe varianta corespunzatoare pt lisfv.frx ( "FISCALA"/"PROFORMA" in forma de camp,etc.)

2.01 {26.04.2010} mici modificari (gestiune "TAMPON")

-(+) daca se alege codul tampon cu majuscule, locurile de pastrare folosite se vor regasi si in gestiunea 'tampon' (in modul implicit totul trece printr-o singura subgestiune) Se pot transforma (in ambele sensuri) chiar si datele existente (cu toate setarile aferente) folosind comanda 'do allp with "<m.dpath>",[-1]

2.00 {22.04.2010} FACTURARE PE BAZA DE AVIZE

-(+) Se pot folosi mai multe PLAJE. Numarul facturii care urmeaza apare automat pt fiecare plaja. Daca numarul maxim de pozitii difera de la o plaja la alta, se vor genera mai multe sau mai putine facturi in mod corespunzator.

-(!) eroare corectata (in cazul in care erau definite mai multe plaje, daca s-a introdus un numar de factura dintr-o alta plaja decat ceea implicita => "File 'RDOC.PRG' does not exist.")

1.99 {07.04.2010}

-(+) tranzactie automata: (CONSUM PE BAZA DE RECEPTIE) (se instaleaza la cerere)

-(+) RAPORT DE GESTIUNE pentru varianta 'IA' (apare pe aceeasi lista raport la pret cumparare, pret vanzare respectiv diferenta la vanzare fata de pret vanzare propus)

-(+) BALANTA STOCURILOR

-pentru varianta 'IA' si 'LOT'

-balanta stocurilor totalizat apare in ordine alfabetica

-nu mai apare 'vr' ca tranzactie nedefinita in varianta 'retete'

-(+) "tranzactii" / "listare": numele clientului folosit la documentul anterior ramane pe ecran

-(+) se poate folosi functia "edenu()" in rapoartele personalizate (FA,AV,..) cu optiunile "fara cutie" sau "fara lot" (de ex: edenu(alia(),alia(),.t.,.t.)

-(+) in liste cutia se afiseaza fara zecimale

-(+) chiar daca se alege optiunea '[ ] safe' (='inregistrare rapida dar mai putin sigura') din "Intretinere" - "Date initiale", acest lucru nu afecteaza "Definire articol" (pt a se evita eventualele dublari de coduri)

1.98 {24.03.2010}

-(+) rec.interna automata si pentru varianta "ia"

-(!) eroare corectata la facturare pe baza de avize ("ALIAS CONFDRS NOT FOUND")

1.97 {18.03.2010} mici modificari

-(+) imbunatatiri la "TRANSFER RETETA AUTOMATA PE BAZA DE FISIER EXTERN" (vezi varianta 1.92)

-se poate prelua din fisierul extern si in camp de observatii care apare la "nota" afarenta documentelor generate

-(+) nu apare dialogul pt parola daca parola este vida

-(+) se poate configura generarea NR.CONTRACT IN NOTA la "Tranzactii - Listare - <Config>" (Optiunea se SUSPENDA pana nu confirmati in acest ecran optiunea dv.)

1.96 {04.03.2010} mici modificari

-(+) facturare pe baza de avize pt varianta 'ia'

-(+) pozitiile efective de pe factura se calculeaza si se afiseaza dupa fiecare operatie din "tranzactii"

-(+) varianta 'lot' se poate implementa in toate variantele

-(+) tip document 'ICI' se poate folosi si la vanzare

1.95 {16.02.2010}

-(+) Modificari la LISTAREA documentelor de REGIM SPECIAL:

-apare in denumire CUTIE si LOT (daca e cazul)

-denumirile lungi apar pe mai multe randuri fara sa se piarda avantajul de insumare a pozitiilor asemanatoare.

-Inainte de listare se verifica NUMARUL real de POZITII (tinand cont si de pozitiile pe 2 randuri!), acesta se si afiseaza pe ecran

ATENTIE!

-Deoarece formatul documentelor de regim special este personalizat pe calculatorul clientului si la actualizare de obicei se alege optiunea "[x] automat" care pastreaza varianta veche a acestor rapoarte, s-ar putea intampla ca dupa actualizare listarea documentelor de regim special sa nu functioneze conform celor descrise mai sus, su chiar sa functioneze incorect.

-Puteti evita acest lucru daca la actualizare program nu bifati "[x]_automat" si sariti peste pasul "Restaurare factura", insa se pierd si eventualele personalizarile facute (mai ales la facturile pretiparite)

Verificati oricum listarile de FA,AV,etc., si in caz de erori solicitati ajutorul nostru la telefon (varianta veche se salveaza oricum)

-(+) posibilitate de SCHIMBARE LOT in "Vizualizari - Fisa Magazie" pt toate tranzactiile de pe fisa

-(+) campul "CUTIE" din nomenclator s-a MARIT la n(7,2)

-(+) campul "MASA" din nomenclator s-a marit la n(10,5)

-(+) campul "PALET" din nomenclator s-a marit la n(7,0)

-(+) campul pret vanzare din nomenclator se inscrie si la varianta "ia" daca se bifeaza "[x] pret vanzare la receptie" la "configurare program" (util pt listare oferta pret)

-(+) dezvoltari la modul de utilizare a ecranului "Calculare pret" in varianta "ia"

-(!) eroare corectata 'variable lot not found' la intrare in tranzactii la varianta 1.94 la gestiune tip 'amanuntul'

1.94 {10.02.2010}

-(+) gestoc varianta 'RETETE'

-lista noua: 'raport de productie' si pentru 'receptie reteta'

-calculul pretului de cost se face rotunjit la 3 zecimale (inainte era 4)

-(+) posibilitate de a tine articolele din stoc pe LOTURI (eventual si termen de garantie,etc)

-(numai daca se introduce cspeci='lt' in gsini.dbf)

-atentie! la varianta 'ia' trebuie marit inainte lungimea campului 'expr' la c(75) din gprog.dbf aferenta gestiunii

-deocamdata numai in gestiune retete si distributie (gmat/gfinit, 'ia')

-atentie la formatele de listare personalizate (FA,AV,..), trebuie introdus 'edenu()' in loc de 'allt(dema)+allt(cath)'

1.93 {11.01.2010}

-(+) mici ajustari la "transfer reteta din fisier extern"

1.92 {08.01.2010}

-(+) tranzactie automata "TRANSFER RETETA AUTOMATA PE BAZA DE FISIER EXTERN" (EXCEL)

-(!) mici erori din 1.91 corectate

-dupa tranzactii/predare/listare/salvare "End of file encountered"

-la gestiune retete, transfer [ret], dupa listare "Operator/operand type mismatch."

1.91 {17.12.2009}

-(!) mici erori corectate

-nu s-a afisat numele agentului la ecranul de corectie client in timpul tranzactiei (cel care apare cu CTRL+INS)

-(+) campul e-mail din pcontact.dbf marit la 40

-(+) configurarile salvate in fisierele *.mem se salveaza unic pt o statie (nu pt fiecare ecran nou)

-(+) dezvoltari la functionarea "NUME DELEGAT"

-se memoreaza in fisierul de documente (este afisat si in ecranul "Browse")

-functionare mai comoda la inserare/cautare

1.90 {25.11.2009}

-(+) ECRANUL TRANZACTII "DETALII"

-cautare rapida dupa codul de bare

-s-a marit lungimea afisarii la denumire si la caracteristici ("cutie" s-a mutat in randul urmator)

-(+) apare codul de bare si in ecranele de definire articol

1.89 {22.11.2009}

-(+) tranzactie automata: vanzare pe baza de receptie existenta (nu se instaleaza automat la actualizare de pe internet)

-(+) evidenta DELEGATI (tranzactii - listare - FA/AV)

-se pot introduce/sterge mai multi delegati pt un client (fisier nou: "delegat.dbf" care se initializeaza din datele intoduse in cli.dbf,lopa.dbf,lopae.dbf si agenti.dbf in timpul instalarii); -atentie! fisierul de clienti salvata cu varianta 1.89 nu mai contine informatii privitoare la delegati!)

-delegati separat pt:

-clienti (vanzare/Factura)

-loc pastrare extern (predare Aviz)

-loc pastrare (transfer Aviz)

-delegati proprii daca se bifeaza "[ ] delegat propriu" (optiunea se memoreaza separat pt factura si aviz)

1.88 {09.11.2009}

-(+) campuri noi la INTRETINERE CLIENTI (Alte date)

-adversari: (mai cumpara de la ..)

-vizite efectuate

-Alte observatii (detaliate)

-(+) camp nou in nomenclator "palet" (in ecranele browse si in machetele de culegere date

1.87 {23.10.2009}

-(+) varianta noua la "receptie interna automata": loc pastrare = destinatia de la predare (atentie la sincronizarea codurilor!)

-(!) in variantele 1.83-1.86 nu a functionat corect "Recalculare materii prime" in gestoc varianta "Retete"

1.86 {20.10.2009}

-(+) se poate alege intre a pastra sau nu fisierele de tip B1.TXT B2.TXT dupa listarea bonului de casa a casa de marcat tip DATECS (daca se scrie cu litera mica 'filbatch' la "intretinere" "configurare doc.reg.special" fisierele se vor pastra)

-(+) pe lista de pregatire (comisionare) se cumuleaza pozitiile care difera numai in pretul de gestiune

-(+) se poate configura (LA SERVICE/ CONFIGURARE DOCUMENTE) pt fiecare tip document (de ex. o plaja de facturi rezervata pt facturi in euro) daca este sau nu transferat in contabilitate.

-atentie!

-daca se creaza o plaja noua, trebuie introdus ca rand nou la configurare documente altfel nu se vor transfera in contabilitate facturile din aceasta plaja!

1.85 {13.10.2009} MICI ERORI DIN 1.83-84 CORECTATE

-(!) s-a stricat tip document la vanzare/factura schimbare numar => nu s-au transferat facturile anulate in contabilitate

-(!) nu era permisa folosirea concomitenta a ecranului "Listare" in timpul tranzactiilor pentru acelasi document ('Attempting to lock..')

1.84 {27.08.2009}

-(+) SERVICE - CONFIGURARE DOCUMENTE

-se intra numai cu parola (schimbarea arbitrara tvam,tvap strica datele)

-camp nou "plaja" pt a putea specifica tvam,tvap, etc (de ex la GESTIUNE TAMPON este obligatoriu tvam=.t. pt FA,BO,BF pt compatibilitate cu casa de marcat unde pretul cu tva este rotund cu 2 zecimale)

se pot introduce randuri noi (de ex. trebuie BF si cu plaja=cod_tampon, si cu plaja goala pentru bonuri altele decat cele tampon), nu trebuie neaparat sa fie dublat si la conf.doc.reg.spec (vezi mai jos)

-se genereaza tabele si liste de verificare la ajustarea automata a pretului stocat

-se poate renunta la recalcularea preturilor de vanzare dupa schimbarea tvam/tvap (de ex: pe terminale)

-(+) INTRETINERE - DOCUMENTE REGIM SPECIAL

-se poate adauga randuri noi (cu parola)

-camp nou: "plaja"

-pe fiecare plaja se poate specifica fisierul raport, margini, etc. (de ex o plaja se poate lista pe formular pretiparit, celalalt pe hartie alba)

1.83 {26.08.2009}

-(+) Prin anularea documentului transformat se reface documentul initial (GESTIUNE TAMPON)

-(!) Nu s-a executat "ACTUALIZARE DATE" la "GESTIUNE TAMPON" daca sistemul de operare (de ex Nowell) a blocat stergerea fisierului martor (Daca ceasul de pe server este sincron cu cele de pe terminale, la intrare in "Gestiune Tampon" se face actualizare automata pe baza unui fisier martor 'tamponok.mem' din <dpath>)

-(+) apare campul "NOTA:" si la ecranul de LISTARE FACTURA

-(+) copie siguranta, actualizare structuri, reindexare si pentru fisierul extern 'notes.dbf' (situ.win calendar)

-(!) reindexare porneste indiferent de erorile gasite la incarcare date, actualizare structuri (erori de genul 'file not open' nu mai afecteaza incarcarea)

1.82 {24.08.2009}

-GESTIUNE TAMPON (transformarea documentelor)

-(!) eroare corectata la liste speciale balanta stocurilor

-(+) nu se mai pastreaza continutul bonului de casa in format txt, informatia "bon deja listat" se pastreaza prin validare (erau prea multe fisiere in catalogul BONAST)

-(+) se face inactiv butonul de listare dupa listarea bonului de casa la imprimanta si pentru cazul in care bonul este incasarea unei facturi

1.81 {18.08.2009}

-(+) pretul cu tva se rotunjeste automat la 2 zecimale la vanzarile tip "tampon" la:

-alegerea articolului

-schimbare adaos

-schimbare pret fara tva

-schimbare pret cu tva

-ecran de calculare pret

-(+) adaos la 2 zecimale

-(+) la tranzactii/vanzare se adauga automat informatiile despre contract la nota

1.80 {28.07.2009}

-(+) GESTIUNE TAMPON (pt vanzarile tip "amanunt" efectuate dintr-o gestiune tip "pret intrare")

-trebuie creat un loc pastrare extern care are cod tampon (de ex: 'm')

trebuie definit o plaja de facturi cu numele plajei egala cu codul tampon

-trebuie setat tampon=.t. in "Tranzactii" "Vanzare" tabelul "felul document" (editare cu CTRL+ENTER) pentru plaja respectiva

-similar pt 'Bon de casa'

- !!! deocamdata se poate folosi numai daca tipul documentului "FA" din "Service" "Configurare documente" este "tvam=.t."

-(!) s-a corectat greseala din varianta 1.79 de la comanda furnizor automat ("Select database")

-(!) la tranzactiile tip "reteta" a lipsit "Unitate de masura" din fereastra de cautare produse

1.79 {19.06.2009}

-(+) PLAJE MULTIPLE la vanzare/factura

-plajele se definesc la 'intretinere' - 'date initiale'

-plaja veche se pastreaza (pt compatibilitate) cu denumire vida, daca un document nu se afla in nici o plaja, plaja lui este din oficiu 'i' (=inscris)

-se afiseaza plaja pe ecran si in ferestrele 'Browse'

-va fi aplicat in curand si pentru celelalte documente (AV,CH,..)

-(+) se salveaza in mod transparent si fisierele stricate ('not a database file')

-(!) se pastreaza setarile personalizate pt controalele "[ ] tL" "[ ] tT"

-(!) s-a eliminat mesajul de eroare dupa iesirea cu ESC din "operatii" - "Actualizare program"

1.78 {04.06.2009}

-(!) nu s-a inscris grupa pentru produsele noi la 'rec.interna automata'

1.77 {03.06.2009}

-(+) posibilitate de a evita actualizarea automata a campului 'loc pastrare' (lpk.dbf vezi var.1.75) la fiecare cautare articol. (pentru a creste viteza, in cazurile in care locurile de pastrare nu se schimba des)

- -> 'Configurare program' - '[X] fara actualizare lpk'

- daca totusi se doreste actualizare in fereastra de cautare articol se apasa 'CTRL+U'

-(!) 'nr.exemplare' la listarea chitantei

1.76 {31.12.2009}

-(+) dezvoltari la ecranul de "CALCULARE PRET"

-rotunjeste pretul calculat la 4 zecimale

-exista 2 moduri de lucru selectabile din butonul "<Config>"

-normal

-pretul 1 nu se inscrie in nomenclator ca pret vanzare

-cursorul sare la adaos

-gen "distributie"

-pretul 1 se inscrie in nomenclator ca pret vanzare

-cursorul sare la cantitate

-(+) nr.BUC/CUTIE apare pe ecranul de tranzactii dupa alegerea articolului

-'cutie' apare in toate ecranele 'browse' dupa denumire

- apare si pe lista de pregatire (comisionare)

-(+) dezvoltari la ecranul "Listare BON DE CASA"

-valoarea primita se poate distribiu pe CARD sau numerar

(!! depinde si de tipul casei de marcat, nu se instaleaza daca la "actualizare program" se alege "[x] automat")

-(+) pe CHITANTA se listeaza CIF/JUDET/REG.COMERTULUI (la actualizare program in regim neautomat, "nu" se pastreaza "chit.frx")

-(+) la "Tranzactii / comanda client" documentele 'OFERTA' nu se mai stocheaza in fisierul de comenzi stocate (ca urmare nu se vor lua in considerare la COMANDA FURNIZOR AUTOMAT)

1.75 {29.04.2009}

-(+) denormalizare introdusa pentru cresterea vitezei de afisare a campului 'LOC PASTRARE" in ecranele "Browse" (aplicat in prima faza numai la 'Tranzactii'), complexitatea campului ar fi putut fi cauza mesajelor de eroare 'Browse structure changed" respectiv a DISPARITIEI continutului campului "Loc pastrare".

(Se creaza un tabel lpk.dbf la "Reindexare" care contine locurile de pastrare extrase din tabelele cli,fur si lopa. Fisierul se actualizeaza automat daca se detecteaza adaugare/schimbare in fisierele lopa/cli/fur, pozitiile sterse din fisierele sursa raman afisate in "lpk" pana la urmatorea reindexare.)

-(+) initializare ferestre mod 'Rapid'

-(+) la listare retete nu apar numai cele active

-(+) campuri noi in nomenclator: cutie,bax (nr.buc in cutie/bax)

1.74 {29.04.2009} mici modificari

-(+) generalizare comanda cli automata "pt stoc" (cdcli_1), apar si campurile sstoc,cmin la <Detalii>

-(!) nu s-a incrementat corect NR. CHitantei la "vanzare [ret]"

-(!) Tranzactii/vanzare: se pastreaza pe ecran pretul de vanzare impreuna cu numele produsului dupa <Listare>

1.73 {06.04.2009} TVA 5%

-(+) s-a introdus COTA 3. DE TVA (5%) (intoducere date, transfer in contabilitate, etc.)

-(+) se afiseaza discount inclus si avertizarea de pret vanzare modificat (punct rosu) si la 'comanda client'

-(+) se initializeaza toate campurile din nomenclator la schimbarea tranzactiei (masa,volum,denumire alternativa,etc.)

-(!) nu s-a initializat campul "Discount inclus" la schimbarea tranzactiei

-(!) La "gestiune pret intrare" nu s-a actualizat pretul de vanzare la ecranele tip "calculare pret" (numai eroare de afisare)

1.72 {29.03.2009} MICI MODIFICARI

-(+) DISCOUNT INCLUS IN PRET SE CUMULEAZA cu reducerea "Tip reducere normal/special)

-(+) la tranzactii / cautare articol / cautare dinamica s-a revenit la stilul "cauta de la inceput"

-(+) Schimbari la CONFIGURARE PROGRAM:

-"Tip rotunjire valuta" => "Tip rotunjire" fiindca este valabil si la preturile in lei

-"Rotunjire valuta" => "Rotunjire pret vanzare", si s-a facut 4 zecimale (ATENTIE! trebuie pus la zero daca s-a pastrat "100.00" din vremurile cu leu vechi)

-(!) eroare corectata la arhivare (la gestiune finite in anumite cazuri)

1.71 {23.03.2009} MICI MODIFICARI

-(+) procentul de DISCOUNT introdus la fisier clienti se poate folosi si in modul "INCLUS IN PRET": nu apare la sfarsitul facturii, preturile articolelor alese din nomenclator sunt diminuate cu acest procent (similar cu tip reducere normal sau special)

-apare un punct rosu dupa pretul de vanzare atunci cand difera cel implicit din nomenclator

-(!) eroare corectata la stergerea unei pozitii din tranzactii in varianta "Vanzari casa - Windows" (nu recunostea parola). Obs: In Windows parola este "case sensitive".

-(+) suport de initializare ferestre pe ecrane multiple si pentru varianta 'ic'

-(+) la transfer in contabilitate se genereaza explicatie ( Inc/Ptit FA-1234567, FIRMA1 SRL) in casa si pentru documentele cu "autoachitare" (MN,CF,BO,etc.). (incomplet!)

1.70 {09.03.2009}

-(+) posibilitate de "<SALVARE>" DOCUMENT la "Tranzactii - Predare" (se va folosi pentru a se incarca intr-un alt gestoc cu tranzacii automate)

-(+) tranzactie automata: "RECEPTIE INTERNA AUTOMATA din fisier extern"

(optiunea se activeaza separat, nu face parte din licenta standard)

-(+) si la rec.interna se marcheaza in stoc data receptiei

-(+) tvai se initializeaza la zero la receptie interna

-(+) mici ajustari la liste (linii mai simple ca sa iasa pe orice impr.windows)

1.69 {06.03.2009}

-(!) antet corectat la bon consum

1.68 {05.03.2009}

-(!/+) mici erori/ajustari

-se pastreaza locul de pastrare stabilit la INS (definire articol in "Tranzactii") in toate cazurile

-pt optiunea: "[X] pret vanz. la receptie" "[X] calculat din grupa.adaos

-functioneaza si pentru produsul recent adaugat cu "INS"

-antet corectat la receptie cu amanuntul

1.67 {02.03.2009}

-(+) ANTET COMPLET la: receptie,bon transfer,bon consum,chitanta,comanda cli,comanda fur,raport de gestiune,lista inventar,lista stoc

Atentie! trebuie sa fie completat corect datele firmei:

-la instalarea programului (sediu:localitate/adresa,judet,CIF,J) (pe fiecare statie de lucru)

-"Service - Configurare program": Capital social (pe fiecare statie de lucru)

-"Intretinere - Date initiale": banca,IBAN,"adresa:" punct de lucru, telefon

-(+) AFISAREA DATELOR UTILIZATOR la pornirea programului si din meniul "Sistem - Despre utilizator"; Datele utilizatorului se pot actualiza si fara actualizarea programului din meniul "Operatii - Actualizare date utilizator" (dupa download discheta3.exe)

-(+) s-a inversat ordinea ecranelor de dialog la tranzactii/listare/stergere ("Doriti sa stergeti?" "Doriti sa anulati?")

-(+) aplicatie noua: "VANZARE CASA" (numai tranzactii, optimizat pt vanzare cu casa de marcat) , are si varianta WINDOWS (test)

-(+) comanda client

-fel document: comanda/oferta

-listare: cu antet/fara antet

-(+) se poate lista bon de casa la casa de marcat si din programul tip 'pret intrare'

-(+) si in varianta "amanuntul" apare loc pastrare la receptie pt fiecare articol

-(+) parola la factura de stornare pt tip utilizator "numai tranzactii"

-(+) camp nou: COD DE BARE (deocamdata numai in ecranele "Browse") (nu se schimba functionarea programului pt cei care au folosit campul "Caracteristici" pt cod de bare)

-(!) nu a pornit reindexare la "actualizare program"

-(!) raport de gestiune/global in varianta "AMNUNT" pt doc: "BO" pt cazul in care la "Service" "Configurare documente" "FA" este de tip: "Tvap=.T." la listare aparusera diferente false

-(!) ecran de cautare gresit la tranzactii - vanzare -factura -listare - achitat cu CH/BO

-(!) File 'BROWWH.PRG' does not exist. la "Liste vanzari" alegerea clientului

-(!) eroare de retea in Linux si Win98 cu retea incomplet instalata

1.66 {22.01.2009}

-(+) BALANTA STOCURILOR GLOBAL: apare si cantitatea si valoarea; afiseaza la cerere si pozitiile care nu s-au miscat, se pot ascunde pozitiile cu stoc zero (vezi <Configurare>)

-(!) eroare corectata la "liste" "raport de gestiune" (pentru cazul in care la "Service" "Configurare documente" tipul documentului "FA" era "tvap=.t.", la listarea raportului de gestiune, la pozitiile unde s-a vandut cu factura, a aparut o diferenta intre valoarea de vanzare si cea de gestiune)

1.65 {17.01.2009}

-(!) eroare corectata la "intretinere" "fisier furnizori"

1.64 {15.01.2009}

-(+) camp nou in fisierul de grupe: adaos1 (pentru pretul de vanzare1 folosit la clientii cu grupa de pret 1)

-(+) PRET VANZARE LA RECEPTIE calculat din pret.intrare (vezi help la "Configurare program")

-(+) fisier separat pentru PERSOANELE DE CONTACT din fisierul de clienti

-se pot introduce mai multe persoane la acelasi client

-nume,functie,telefon,email,etc. pt fiecare

-se poate accesa din :

-"intretinere" - "fisier clienti"

-"Tranzactii" "Vanzari" cu tasta "CTRL+INS" in tabelul de cautare clienti

1.63 {27.11.2008}

-(+) TRANSFER IN CONTABILITATE

-se verifica si se transfera si acele facturi care nu sunt din perioada specificata, dar au fost incasate in aceea perioada.

-se genereaza si numele clientului la explicatia chitantelor transferate in casa

1.62 {25.11.2008}

-(+) tranzactiile automate folosesc un catalog comun pt toate statiile si toate variantele de program (\querys\traut de pe serverul de date), config.tranzactii automate protejat cu parola

-(!) mesaj de eroare corectat la operatii - actualizare program

-(+) VANZARI/BON DE CASA

-s-a extins operarea automata la folosirea cititorului de cod de bare

-se iau in considerare si filtrele active (CTRL+H, etc.)

-nu se opereaza daca exista cod de bara dublat in domeniul filtrat

-dupa listare la casa de marcat butonul <Listare> va fi inaccesibil, dar ecranul de listare ramane pentru a putea urmari suma incasata

-(+) receptie interna: se pastreaza locul de pastrare anterior pentru pozitiile cu "loc pastrare probabil" definit (la fel ca receptia)

1.61 {15.11.2008}

-(+) "home directory" separat pentru ecrane de pornire separate

-(+) "actualizare program"

-initializare ferestre nu se mai executa automat la upgrade. La fiecare ecran nou 'gestoc', daca este necesar, se executa 'ini ferestre' automat si in fundal

-actualizare structuri se executa la upgrade (ca si pana acum), dar numai daca varianta noua impune acest lucru

-se poate vizualiza descrierea editiilor si la "Sistem / Despre program"

-(+) la tranzactiile automate adaugarea la fisierul de documente protejat pe retea (prin status.dbf)

-(+) la transfer automat pe baza de comanda "nota" veche nu se mai pastreaza

-(+) stergere rapida (CTRL+S): sterge documentul curent fara actualizarea stocului (se foloseste in cazuri extreme pt economie de timp, se va face reparare stoc ulterior)

-(+) la autocorectia documentelor sterse incomplet (vezi varianta 1.58): la tranzactiile tip transfer se recupereaza si destinatia

-(!) corectia beneficiarului la tranzactiile tip "transfer" (varianta 1.59) este din nou interzisa (se va implementa ulterior)

1.60 {13.10.2008}

-(+) S-a redus timpul pana ce apare mesajul "Se vor sterge xx pozitii"

-(+) campul "Caracteristici" din nomenclator s-a marit la 50

1.59 {22.09.2008}

-(+) se poate corecta beneficiarul si la tranzactiile tip "transfer"

-(+) corectarea documentelor sterse incomplet la alegerea documentului cu numarul respectiv (vezi varianta 1.58) aplicat acum pentru toate tranzactiile

-(+) tip document se initializeaza ca "INT" la schimbarea felului tranzactiei si dupa terminarea documentului

-(!) mici erori corectate

-varianta 'ia' (distributie) vanzarile facute cu reducere "tip nou" (vezi varianta 1.54) nu s-au transferat in contabilitate la valoarea redusa

-loc pastrare corect dupa 'INS' in "Tranzactii"

1.58 {20.09.2008}

-(+) mici modificari la TRANSFER RETETA AUTOMAT PE BAZA DE COMANDA

-in ecranul "Detalii" cantitatea este selectata automat (mai usor de corectat)

-pretul de vanzare de pe aviz egal cu cel de pe comanda

-functionare mai stabila

-configuratia tabelelor dinaintea selectiei se salveaza numai o data pe sesiune (mai stabil)

-se inregistreaza prima data documentul apoi detaliile

-daca un document s-a sters incomplet, la alegerea aceluiasi numar se sterg "urmele" automat

1.57 {12.09.2008}

-(+) INCARCARE DATE CU DEZARHIVARE

-arhiveaza corect fisierul de documente (si fisdoc.fpt care contine anexele la factura)

-arhiveaza/dezarhiveaza si comenzile clienti/furnizori

-dezarhiveaza lunile arhivate pentru ca datele din arhiva sa fie tot timpul la zi

-(!) mici erori corectate

-"Tranzactii/Vanzare" "Listare"

-nu a memorat "eliberat buletin" pt clientul respectiv

-"Tranzactii/Receptie" "INS" la "Denum articol"

-daca s-a ales un "loc pastrare" si imediat s-a si facut receptia cu articolul nou creat, in unele cazuri articolul nu s-a receptionat cu "locul de pastrare" corect

-daca s-a efectuat la o alta statie din retea aceeasi operatie in acelasi timp codul articolului s-a putut dubla

1.56 {08.09.2008}

-(!) mici erori corectate

-"Asteptati deblocarea retelei" la iesire/salvare la calculatoarele cu win98

-s-a stricat locul de pastrare la tranzactii/receptie/corectare in unele cazuri

1.55 {01.09.2008}

-(+) trei zecimale la discount aplicat la totalul facturii

-(+) dupa listarea unui document nou nota ramane pe ecran

1.54 {27.08.2008}

-(+) REDUCERE COMERCIALA MEMORATA LA FIECARE RAND DE PE DOCUMENT

-numai in varianta "pret.intrare" si numai la "vanzare/factura"

-daca se selecteaza aceasta optiune la "Configurare program" la "tranzactii"/ "vanzare" apare in camp nou "Reducere:" (pe ecran si in fereastra "Browse")

-campurile de pe ecran: PrFTva/PrCTva nu sunt afectate de valoarea reducerii (aici se vor memora pretul "mare" din care se da reducere)

-campul "Adaos:" se va reduce (reprezinta adaosul real, adica raportul intre pretul real si pretul de cumparare)

-pe FACTURA pozitiile SUNT GRUPATE DUPA PROCENTUL DE REDUCERE, apar preturile mari, reducerea este afisata cumulat (numai daca se schimba numele fisierul raport in lfvrd - respectiv lisfvrd pt foaie alba - la intretinere documente regim special)

-raman valabile in continuare si modurile vechi de aplicare a reducerii (ctrl+enter la pret vanzare, reducere pe grupe/client, pret vanzare1 dupa grupa de pret, respectiv discount global aplicat la listarea facturii) insa nu se recomanda cumularea lor

-aceasta optiune nu afecteaza "liste vanzari" si "transfer in contabilitate", aici notiunea "reducere" se refera la reducerea aplicata global la sfarsitul facturii

-pe listele detaliate apare pretul si adaosul real (cu reducerea inclusa)

-ATENTIE!!! daca nu se folosesc fisierele raport adecvate pt acest mod de lucru (lfvrd,lisfvrd) (vezi intretinere documente regim special) factura se va lista ca si inainte (apar preturi in care sunt incluse reducerile)

-daca folositi formular pretiparit pentru facturare (lfv) si schimbati fiserul raport (lfvrd), personalizarile se vor pierde si trebuie refacute

-rapoartele deja existente din programul "SITUATII" POT FI sau nu afectate si TREBUIE ADAPTATE dupa caz (pentru datele unde campul de reducere recent introdus este diferit de zero)

-(+) la salvare in loc de "A:" apare implicit "Path" cu numele fisierului implicit (trebuie apasat numai <Start>)

1.53 {19.08.2008}

-TRANSFER RETETA AUTOMAT

-(!) eroare corectata: la listare AV nu s-a listat corect beneficiarul

-(+) ordinea pe aviz corespunde cu ceea de pe comanda

1.52 {12.08.2008}

-(!) eroare corectata la gestoc amanuntul, listare raport de gestiune pt MN (tvam) daca FA este tvap

-(+) TRANSFER IN CONTABILITATE:

-contabilizarea pozitiilor transferate in casa se poate defini separat pe fiecare tip document (INT,INC,etc.)

-se poate schimba si contabilizarea pozitiilor transferate in banca

1.51 {06.08.2008}

-(+) restrictia la adaos pe pozitie se poate da separat pe fiecare grupa

-(+) eroare corectata la listarea chitantelor cu semn negativ (chit.frx)

1.50 {16.07.2008}

-(+) restrictii la adaos

-la vanzare se poate specifica adaos minim per pozitie sau global pe document.

-la inregistrarea pozitiei sau la corectare, respectiv la listare document nu se permite adaos individual sau global mai mic decat cele minime, numai cu parola

-(+) RESTRICTII LA DATA DOCUMENT

-se poate specifica la care dintre tranzactii si documente se accepta numai data curenta (la alegerea documentului cu ctrl+enter, prin editarea campului 'astazi' )

-nu se accepta data care ar modifica perioada inchisa (numai cu parola)

-(+) s-a modificat procedura de transformare a documentelor tip "liste de pregatire" (fa/av)

-buton de <schimba> la ecranul de listare

-(+) proceduri de protejare a operatiilor simultane in mediu multiutilizator

-la anumite operatii (schimbare numar reg.special, schimbarea factura->FACTURA, verificare stoc, copie siguranta, etc.) un fisier de stare (STATUS.DBF) reflecta starea sistemului pentru toti utilizatorii din retea, si operatiile sunt fortate sa se efectueze pe rand (coada de asteptare)

-se poate efectua SALVAREA DATELOR IN RETEA fara ca ceilalti sa fie obligati sa iasa din program

-(+) ecran mai simplu la cautare articol la varianta retete acolo unde apare numai nomenclator

-(+) functionare mai complexa la tranzactii cu taxa verde

-(!) nu se strica pretul de gestiune la corectii transfer [ret] varianta online=.f.

-(!) erori mici corectate la definire articol "Corectii"

1.49 {24.06.2008}

-(!) "checkbox"-urile la care s-a aplicat "imunitate" la apasare de "ENTER" nu au functionat corect in toate ipostazele

-(+) VALIDARE DOCUMENT mai flexibil: ("[x] Validare" la "Intretinere - Date initiale")

-se poate edita un document validat cu parola administrator

-se poate specifica care dintre tranzactii si documente se valideaza (la alegerea documentului cu ctrl+enter, prin editarea campului 'validat' se va aplica o exceptie)

-si anularea unui document validat cere parola

-si in varianta "[ ] Validare" se poate alege dupa listare daca se sterge sau numai se anuleaza

-nu se adauga la un document validat numai cu parola

-nu se mai sterge la "tranzactii" cu mouse, numai cu "CTRL+T" ca sa se protejeze documentele validate

-se poate "inchide" o perioada care inseamna ca datele nu sunt arhivate dar toate documentele vor fi validate (la "vizualizare / centralizator"

-se poate "deschide" perioada cu parola

-(+) la comanda client in varianta "retete' la cautare articol apare numai nomenclatorul cu retete active

-(+) tasta rapida CTRL+SPACE in timpul tranzactiei pentru denumire produs

1.48 {22.06.2008}

-(+) se poate lista AV/(FA) 2 PAGINI PE 1 pagina daca la <Config> se trece nr.exemplare=-2 si se editeaza prfile_settings_ corespunzator de ex:

-l_page/ch_line= 61/130

-margins left/right/bottom=1, top=20, h.gutter=5

-layout: 2/1 landscape

-pt AV repof in confdrs='lisav' cu 'lisav.*' din kitul nou

-(+/!)

-se sterg "macro"-urile dupa instalare (F1-F12,etc.)

-se reface gescon.dbf dupa instalare ( butonul <Contab> in unele cazuri s-a dezactivat)

-(!) erori mici corectate

-la achitare factura cu bon de casa, in unele cazuri se putea folosi un numar de bon existent

-in varianta "fara retea" programul nu a alocat corect numarul de receptie urmator (dupa inregistrarea primei receptii s-a remediat oricum)

1.47 {19.06.2008}

-(+) transfer reteta AUTOMAT pe baza de comanda (varianta de test)

-(+) perioada implicita = {luna curenta} la VANZARE/ABONAMENT, daca cantitate=1 (pentru modul de lucru la care nu se foloseste taxa/zi)

-(+) dezvoltari in programul de SITUATII:

-se poate specifica checkbox inactiv la variabilele din fereastra "filtru utilizator" (gets.dbf)

-daca fisierul din care se alege campul de filtrare este un "subquery", in fereastra de cautare apar toate campurile nu numai cea corespunzatoare filtrului aplicat

-se poate aplica si cod de pornire (Startup code)

1.46 {15.06.2008}

-(!) cantitatea a ramas fara zecimale in anumite ecrane

-(+) sunt recunoscute si codurile de bare scurte (8 caractere)

-(+) cursorul se reintoarec in campul caracteristici daca ultimul operat a fost un produs cu cod de bare

1.45 {11.06.2008}

-(!) erori corectate (dupa listare cursorul ramanea in fereastra "Browse")

1.44 {09.06.2008}

-(+) se poate porni programul de mai multe ori pe acelasi calculator (modul de lucru "[x] retea" trebuie selectat)

-(+) liste noi pentru varianta "[ ] pret activ la vanz.amanuntul"

-(+) la "Tranzactii" daca s-a deschis un document pt. adugare sau modificare, in tabelul de jos apare NUMAI DOCUMENTUL ACTIV nu si toate tranzactiile

-(+) la traversarea cu "ENTER" a controalelor tip "checkbox" din Tranzactii ([ ] tlp, [ ] ttl, [ ] tg, etc) continutul nu se mai schimba (pt evitarea greselilor)

-(+) optimizare VANZARE CU CASA DE MARCAT

-apare cantitate implicit =1

-se inchide ecranul de listare daca s-a listat la imprimanta

-dupa adaugare unui produs cursorul se intoarce sau denumire

-daca se introduce cod de bare valid (exista, este univoc si are si stoc) RANDUL SE INREGISTREAZA AUTOMAT si cursorul se intoarce la campul "Caracteristici" (=cod de bare)

-(+) posibilitate de a specifica o exceptie la avertizarea de stoc negativ (Configurare program)

-(!) la listare fact proforma cu informatii lipsa client, modul de avertizare a functionat gresit

-(!) daca s-a bifat 'facturare servicii' accidental s-a facut inactiv pretul de vanzare in anumite cazuri

1.43 {05.06.2008}

-(+) in varianta "cu amanuntul" cu optiunea "[X] pret activ la vanz.aman" se poate configura programul pt a se rotunji automat pretul de vanzare dupa introducere de adaos. Adaosul ramane si se aplica si la urmatoarele articole numai se ajusteaza dupa rotunjirea pretului.

1.42 {02.06.2008}

-(+) se poate porni actualizarea (upgrade) din interiorul programului in meniul "Operatii"

1.41 {27.05.2008}

-(+) DEFINIRE ARTICOL

-Corectiile functioneaza similar ca la "Tranzactii"

-campuri noi (TAXA VERDE, Denumire alternativa, etc )

-se poate adauga grupa noua "din mers" cu INS

-se poate alege "loc pastrare probabil" "nimic"

-denumire alternativa generat automat

-ecran simplu sau avansat la definire articol apelat din "Tranzactii"

-(+) LA "Tranzactii" (vanzare) se calculeaza si se afiseaza valoarea taxei verde si apare un mesaj de eroare daca nu s-a aplicat corect (la articolele tip "taxa verde" trebuie introdus taxa verde cu semn negativ)

1.40 {20.05.2008}

-(+) campuri noi in fisierul de clienti (nr si data contract, telefon mobil,adresa postala si punct de lucru, etc)

-(+) se poate face consum si predare si din locuri de pastrare tip "client" (pt cazuri speciale)

1.39 {18.05.2008}

-(+) posibilitate de a adauga text la factura si aviz

1.38 {13.05.2008}

-(+) se poate activa (Service - Configurare program) pretul de vanzare la "Tranzactii" si la varianta "Amanuntul"

-(+) se rezolva diferentele de banuti pentru facturile emise din gestiunea varianta "amanuntul" daca se foloseste fisierul de raport 'lfvm' (respectiv 'lisfvm' pentru foaie alba) si se schimba tipul documentului "FA" la "Service - Configurare program" din tvam=.F. in tvam=.T.

1.37 {12.05.2008}

-(+) ecran de configurare la "tranzactii - comanda furnizor" (se poate folosi denumire sau denumire alternativa)

-(+) afisare adresa firma, pct de lucru, cod fiscal, reg.comertului la receptie la toate variantele de gestoc

-(+) afisare masa la comanda furnizor

-(+) modificari la functionarea campului "data" din 'Tranzactii"

-dupa listarea unui document vechi data se schimba la data curenta

-daca documentul a fost introdus recent data ramane chiar daca nu este data curenta

-(!) eroare la "intretinere loc pastrare extern" (1.36) corectata

-(!+) SCHIMBAREA REGULILOR DE VALIDARE LA INTRODUCERE SAU VIZUALIZARE CLIENTI/FURNIZORI NOI (ferestrele "Browse" erau prea incarcate cu mesaje restrictive, la introducerea dublurilor (randuri cu denumire , cod fiscal sau registru comertului identice) alocarea de coduri nu a functionat corect)

1.36

-(!) erori la liste vanzari "incasate" "cu si fara incasari" corectate

-(!) eroare la "intretinere loc pastrare extern" corectata

1.35

-(+) se pot lista ABONAMENTE de calatorie la tranzactii/vanzare

1.34

-(+) SE TRANSFERA in contabilitate/casa si combinatia "FA/"BO"

-(+) la facturare pe baza de avize in varianta "retete" se memoreaza mai multe informatii despre avizele achitate (camp tip memo fisdoc.notam) si se listeaza ca ANEXA LA FACTURA

-(+) la o receptie cu mai multe locuri de pastrare tipul documentului (MARFA SAU NEVOI) 'M','N' sau 'C' este dat de prima pozitie de pe receptie. Daca tip loc pastrare este necompletat la 'Intretinere Loc de pastrare' se va transfera din oficiu 'M'

1.33

-(!) eroare corectata la intretinere clienti/furnizori <Inreg>

-(+) iesire fortata la gestiunea "amanuntul" daca se bifeaza "facturare servicii"

1.32

-(+) restrictionare cu parola la schimbarea atributului "tvam"/"tvap" la "Service" / "Configurare documente"

-(+) generalizarea atributului "TVAM" (inregistrarea in baza de date a preturilor de vanzare la valoarea cu tva) si pentru FACTURI pentru GESTOC varianta "AMANUNTUL" pentru eliminarea diferentelor de rotunjire (trebuie folosit fisierul de raport "lfm.frx")

-(+) LISTE VANZARI "CRONOLOGIC" afiseaza facturile la valoarea fara discount si la varianta "GESTOC AMANUNUNTUL"

-(+) LISTE VANZARI la listele unde apar si INCASARI perioada se refera la data incasarii pentru documentele incasate; documentele cu reducere apar la valoare redusa.

-(+) PRIMIT/REST LA BON DE CASA (deocamdata la casele de marcat DATECS)

1.31

-(!) tranzactii/stergere in varianta "[x] retea" in unele cazuri a tinut prea mult

-(+) la "Tranzactii" apare si "Cantitate minima" la ecranele de cautare produs

-(+) apare "Total masa" la "tranzactii - comanda furnizor - listare"

1.30

-(!) la transfer in contabilitate nu s-a afisat corect numele client/furnizor la ecranul de diferente gestoc - contab

-(+) apare si denumirea alternativa in ecranul "Tranzactii"

1.29

-(!) mici modificari la verificare stoc, numai pentru varianta "pret intrare/vanzare" ("ia")

1.28

- (+) validari la cod fiscal, denumire, localitate, judet SI PT FURNIZORI

- (+) mici modificari la validare cod fiscal pt DECLARATIA 394

- (+) program de RETUSURI la intretinere clienti/furnizori

- (!) arhivarea nu mai sterge comenzile

1.27

- (+) validare cod fiscal pt DECLARATIA 394

- (+) RESTRICTII IN FISIERUL DE CLIENTI

-ecran nou pt adaugare client nou in "Tranzactii" (se activeaza cu "INS" ca la programul de contabilitate)

- avertizare daca codul fiscal, reg.comertului, judetul sau denumirea se lasa goala

-se verifica daca exista cod fiscal, reg.comertului sau denumire similara

-se valideaza judetul

-mesaj avertizare daca se vor sterge pozitii din fisierul de clienti

- (+) arhivarea face automat verificare eroarii de transfer si verificare stoc

- (+) verificare stoc face automat compactare tranzactii (golire cos de gunoi)

- (+/!) GESTOC VARIANTA 'RETETE"

- (+) nu se schimba consumul specific efectiv operat la orice modificare a unei pozitii din finite (numai daca se schimba cantitatea sau reteta)

- (+) mici modificari la definire reteta

- (!) erori corectate

- reactualizare mat.prime fara mesaje de eroare

-la corectia datei in finite se corecteaza data pt fiecare bon de consum creat in mat.prime

-nu se pot dubla numerele de bon creat in mat.prime nici daca se opereaza in retea doua operatii simultan in finite

1.26

- (+) INTRETINERE DATE INITIALE

-seria factura marit

-coduri produse la clienti

-plaja de numere pt chitante

- (+) INTRETINERE FISIER CLIENTI

-se pot defini coduri specifice clientului pt fiecare produs din nomenclator

- (+) posibilitate de a instala programul in regim de "NUMAI TRANZACTII" in care SARE PESTE MENIUL PRINCIPAL, respectiv nu se poate modifica nici in ecranele de cautare cu ctrl+enter

- (+) avertizarea 'stocul va fi negativ' functioneaza si in cazul corectiilor si este protejat cu parola

- (!) erori din 1.25 corectate:

-"Sintax error" la transfer in contabilitate dupa stergerea unor documente deja transferate

-prima cautare nu functioneaza la "FISA MAGAZIE"

1.25

- (+) TRANZACTII VANZARI

-listele de pregatire (comisionare) ca tip document nou

-se pot face liste de pregatire si pentru avize

-apare masa pe listele de comisionare

-ecran de configurare la FA/AV

-informatii obligatorii pt client

-liste de pregatire

-fisier raport (similar ca la intretinere doc.reg.spec dar se poate alege impr.windows individual pe documente)

-agent/termen de plata din fisierul de clienti se inregistreaza ca implicit la factura noua

-toate rapoartele de regim special (factura pe foaie alba, comisionare, etc.) se salveaza si se reface la instalare

-se poate modifica (din nou) denumirea (sau caracteristicile) in ferestrele de cautare (ctrl+enter-el)

- (+) INTRETINERE LOC PASTRARE

-accepta si "C" (bunuri de capital) la campul "Mf"

-avertizare daca denumirea deja exista

1.24

- (+) TRANSFER IN CONTABILITATE

-conturi separate pe tip document (de ex: taxare inversa)

-se poate lista configuratia

-se pot aloca aceleasi perechi de conturi la locuri de pastrare diferiti si in cazul "[x] subgestiuni pe conturi separate"

-cautare si validare cont pe baza planului de cont (nu se mai pot introduce conturi care nu exista in contabilitate)

- (+) SITUATII

-se poate lista din ecranul de vizualizare (alt+p, ctrl+p, alt+w) respectiv crea si schimba schimba raportul de listare (alt+r)

-se pot atasa mici programe la fiecare situatie care pot sa si scrie peste datele interogate

-se pot transmite parametrii printre sub-interogari

- (+) FACTURARE PE BAZA DE AVIZE

-ecran de configurare

-la alegerea clientului cauta cu ctrl+enter sau click dreapta textul introdus

- (+) in varianta 'ia' in 'Tranzactii', apare 'PretVPro' si la cautare dupa caracteristici

- (!) erori din 1.23 corectate:

-nici in 1.23 nu se putea scrie la "nota' la adaugare receptii

-la vanzare [ret] nu s-a pastrat ultimul nr.automat de facturare

-la facturare pe baza de aviz valoarea 'avizat' in statistica nu era corecta

1.23

- (!) eroare din 1.22 corectat:

-mesaj de eroare la FACTURARE PE BAZA DE AVIZE in momentul schimbarii clientului implicit la care se va face factura

1.22

- (+) -FACTURARE PE BAZA DE AVIZE

-verificare si listare automata a erorilor inainte de generarea facturilor

-apar numai beneficiarii la care s-a avizat in periaoda ceruta; cu nr. de avize, valoarea stocului nefacturat, valoarea avizata

-la schimbarea clientului la care s-a avizat se schimba la fel si clientul la care se va face factura

-nr.facturii urmatoare tine cont de plaja de facturi introduse la intretinere date initiale

-facturile create se vor pune automat ca tip 'INT'

- (+) PREDARE PE BAZA DE TRANSFER in meniul "Operatii"

- (!) erori din 1.21 corectate:

-campul "NOTA" era INACCESIBIL la receptie/adaugare (era activ numai la corectie)

-a existat posibilitatea de a forta un tip document invalid daca din ecranul de selectie tip_document s-a iesit printr-o tasta diferita de [enter]

- (!) erori dinainte de 1.21 corectate:

-la facturarea pe baza de avize uneori au rezultat vanzari dintr-un loc_pastrare incorect si inexistent

1.21

- (+) compatibilizare pt noile jurnale de tva

-se poate inscrie tipul de document ('INT', 'EXT', ..) la receptie si vanzare

-inca nu este rezolvat transferarea in contabilitate pe conturi diferite dupa criteriul de tip_document

- (+) achitare bon de casa cu tichete (varianta de test)

- (!) mesaj de erorare la facturare pe baza de avize corectat

1.20

- (+) listare chitanta la imprimanta

- (+) ecran de calculare pret pt discont la vanzare

- (!) la achitare cu chitanta este oferit numarul maxim +1

1.19

- (+) posibilitate de blocare client la facturare

- (+) filtru pe denumire generalizat

- (!) denumire articol proteja la scriere in toate ecranele "browse"

- (!) programul de actualizare nu mai lucreaza cu societatile cu "leu vechi"

1.18

- (+) modificari la partea de comenzi

1.17

- (!) in varianta 1.16 nu s-a putut lista factura imediat dupa listarea listei de comisionare, respectiv valoarea de control pe lista de comisionare nu a reflectat si discontul aplicat

1.16

- (+) modul de cautare articol se poate schimba in timpul tranzactiei, in tabelul de cautare articol cu "CTRL+K", si este reflectat in titlul ferestrei; (similar si pentru "CTRL+H" respectiv modul de afisare a stocurilor zero)

- (+) s-a generalizat modul de alocare a numarului de document la tranzactii

- (+) lista de pregatire marfa inainte de listarea facturii cu CTRL+K (lista de comisionare)

1.15

- (+) se poate configura modul de cautare articol in tranzactii (la configurare program)

- (+) in faza de test:

-tranzactie automata :"emitere comanda"

-tranzactii noi: "comanda furnizor","achitare comanda"

1.14

- (!) revenire la posibilitate de a schimba cota de tva la vanzare la varianta gestoc tip "amanuntul"

- (+) factura se poate achita cu bon de casa, care se poate lista la casa de marcat

- (!) listele personalizate pt. bon de casa sunt restaurate la upgrade

- (!) numarul, data si suma documentului de incasare este protejat la "Tranzactii" (vanzare) in fereastra "Browse"

-tranzactie noua: "comanda client"

-compatibilizare cu varianta Windows

1.13

- (+) modificari la listarea bonului de casa la casele de marcat cu interfata tip "filbatch"

- (!) restrictii la listarea repetata a bonului de casa (cu parola se permite pt cazuri extreme)

- (+) extindere la casele de marcat tip "OPTIMUS"

1.12

- (!) mici modificari la listarea bonului de casa la casele de marcat cu interfata tip "filbatch"

1.11

- (!) la gestiunea varianta "retete" consumul automat nu afecteaza materia prima eventual transferata la terti

1.10

- (!) se rezolva diferenta de banuti si la valoarea implicita a chitantei

- (!) actualizare format factura pt varianta "factura+chitanta" (gsini.cspeci='fch')

- (!) la facturare pe baza avizelor numarul implicit al facturii ce va fi generat este calculat ca si la tranzactii (tinand seama de plaja inactiva: tipd='i')

- (!) la configurare imprimanta setarile din <driver> raman valabile si dupa iesirea din program (se inscrie in <gshome>\foxuser.dbf si nu in <socdir>\gsuser.dbf cum era inainte)

- (+) in varianta "RETEA", la stergerea unei tranzactii nu se face stergere fizica, numai "aruncare la gunoi"

- (!) la "stergere gunoi" (compactare fisiere) criteriul este ca felul tranzactiei sa inceapa cu litera mare

- (!) la iesirea din tabelele simple din meniul intretinere nu porneste stergerea numai daca exista pozitii marcate

- (!) la varianta cu cod de bare s-a revenit la cod numeric_8 cu restrictiile aferente

- (+) in "tranzactii" cautare dupa caracteristici si nu dupa denumire + caracteristici (la varianta "is" a ramas la fel)

- (!) functia anc() se poate folosi la toate listele, nu numai la vanzare

1.09

- (+) varianta noua: cod articol alfanumeric pt compatibiliate cu cod de bare (varianta "ib")

1.08

- (!) schimbari la transfer in contabilitate pt vanzari din consignatie (varianta test)

1.07

- (!) in varianta 1.05, 1.06 la tranzactii totalul afisat pe ecran nu s-a revenit la zero dupa listare

- (+) se poate alege driverul de imprimanta la "intretinere" -> "configurare imprimanta (echivalent cu ALT+P in contabilitate)

- (!) -verificarea compatibilitatii codurilor cli/fur cu codul gestiunii (csoc) la transfer in contabilitate

1.06

- (+) s-a marit campul 'Scop consum' la 35

- (+) s-au refacut toate listele si ecranele unde apare scop consum

- (!) "liste speciale" / "total tranzactii pe luna" s-a refacut la 2 zecimale, s-a simplificat si contine rulaj cumulat pe felul tranzactiei

- (!) 4 zecimale la pret_gestiune in ecranul definire articol

- (!) pret promis "read only" in tabele in varianta "ia"

1.05

- (!) configurarea numarului de zecimale este mai flexibil (ecran de configurare ) si s-a implementat si la varianta cu amanuntul

- (!) pe factura listata (la vanzare), respectiv pe receptie (la cumparare) totalul facturii este calculat din total ftva + total tva pentru disparitia diferentelor de banuti la transfer in contabilitate (modificarea nu s-a facut inca si pe listele centralizate!). La fel se calculeaza si totalurile pe ecran la aceste documente.

1.04

- (+) se poate configura numarul de zecimale la pretul de vanzare fara tva

- (!) rotunjirea la reducere se poate inscrie cu 3 zecimale

- (!) in tranzactii apare valoarea bonului de consum si pe ecran

- (+) structura campurilor cont debitor, cont creditor este generalizata in configurarea transferului in contabilitate

1.03

- (+) camp "cu tva" la oferta de pret

- (!) modificat lista: "predare bon transfer/nota de receptie"

1.02

- (!) 2 zecimale la totaluri pe ecran

- (!) 4 zecimale la campul pret.i/pret.g in ecranul "tranzactii" la varianta "cu amanuntul"

- (!) ftva, tva rotunjit la 2 zecimale la listare factura

- (!!!) copie siguranta functioneaza

- (!) 2 zecimale la vanzare/CH

- (!) listare bon de casa functioneaza si in varianta fara casa de marcat

1.01

- (!) modificari in "Operatii-actualizare program" (restaurare format factura/aviz in varianta pt leul greu)

- (!) modificari in lista stoc (varianta "pret intrare")

- (!) modificari in tranzactii - consum -listare (varianta "amanuntul")

- (!) modificari in liste vanzari cronologic (varianta "amanuntul")

1.00

- (+) modificari pt leul greu.

- (+) posibilitate de actualizarea programului de pe dischete sau internet.

- (+) suport pentru listare bon la casa de marcat